Переоценка всего товара на остатках

Для того, чтобы переоценить весь товар на остатках, например, если аптека начала платить НДС и у неё изменились правила наценки, необходимо:

1. Перейти в модуль «Склад», выставить в левом нижнем углу страницы отображение 1000 позиций на странице (для слабых ПК можно указать значение 500 или 300)

В фильтре «ЖНВЛС» в левой стороне экрана выбрать «не ЖНВЛС»

2. Провести сортировку по наименованию, нажав на столбец с наименованием препарата

3. Выделить весть товар на странице нажатием на значок - 

4. Переоценить весь выбранный товар на странице нажатием на значок -  (или клавишу F4)

5. Установить «Округление», выбрать пункт «Наценка от розничной цены» и указать величину процента на который хотите наценить, после чего нажать «Сохранить»

6. Перейти на следующую страницу остатков, нажав на значок -  в правом верхнем углу и повторить процедуру переоценки (п.2 - п.5.)

7. В фильтре «ЖНВЛС» в левой части экрана выбрать «ЖНВЛС» и повторить действия из п.2 - п.4

8. Установить «Округление» (у ЖНВЛС обычно в меньшую сторону), выбрать пункт «Наценка по умолчанию», нажать «Сохранить» (Повторить для каждой страницы остатков ЖНВЛС)

9. Если остались страницы с ЖНВЛС остатками, то перейти на следующую страницу остатков и повторить процедуру.

Настройка НДС на УСН

Для настройки НДС на УСН необходимо:

1. Выбрать новый режим налогообложения.

Для этого нужно перейти в раздел «Справочники» - «Контрагенты» - «Собственная организация» На вкладке «Основные поля» указать режим налогообложения в соответствии с выбранным.

Далее в диалоговом окне необходимо нажать «Да», на предложение программы очистить предельные цены.

2. Изменить схему расчёта ЖНВЛС в зависимости от выбранного режима налогообложения

Для этого нужно перейти в раздел «Справочники» - «Наценки» на вкладку «Схемы расчёта ЖНВЛС» 

И выбрать соответствующую схему расчёта. (Например: В случае если, поставщик работает на ОСНО, а аптека на УСН с общими ставками НДС 10% и 20%, то выбираем – Схема 1. В случае если поставщик работает на ОСНО, а аптека на УСН со спец.ставками НДС 5% или 7%, то выбираем – Схема 5.)

При необходимости, после этого можно произвести переоценку всего товара (ссылка)

3. Убрать галочку «Обнулять НДС» в настройках СкладСМ на кассовых ПК

Для этого нужно перейти в настройки на вкладку «Касса» - «Продажи». Убрать галочку «Обнулять НДС» (галочку «Выводить НДС в чек» ставить НЕ НУЖНО). Установить постоянную ставку в соответствии с выбранной в организации (для ставок 5% или 7%)

Ошибки акцепта и способы их решения

Если после регистрации накладной, её статус сменился на "Акцептирован частично", необходимо открыть такую накладную, чтобы найти в ней товар с ошибками акцепта.

Для того, чтобы посмотреть ошибку акцепта по позиции необходимо:

1. Выделить позицию курсором мыши.

2. В панели "Информация о позиции" перейти на вкладку "Коды маркировки"

(если, панель "Информация о позиции" отсутствует, то активировать её, нажав на кнопку нал таблицей)

3. Прочитать ошибку в поле "Описание ошибки"

Данная ошибка означает, что Поставщик, не успел переместить лекарственный препарат на склад с идентификатора места деятельности (ИМД/МОД), которого производил для Вас отгрузку, а сразу отправил товар Вам.

Чтобы исправить данную ошибку необходимо связаться с поставщиком и прислать ему квитанцию с ответом из Личного Кабинета Честного Знака, для того чтобы поставщик переместил указанные в квитанции SGTIN на правильный МОД/ИМД. После этого поставщик предложит Вам отправить накладную в Честный Знак повторно.

Данная ошибка означает, что честный знак не может повторно акцептировать накладную, сообщая, что товар уже находится в обороте на контрагенте. 

Такая ошибка может возникать, в случае если отправлять накладную несколько раз не дожидаясь ответа. 

На версия МДЛП начиная с 6.56 такая ошибка исправляется автоматически. Если этого не произошло, то чтобы исправить данную ошибку необходимо связаться с Вашим менеджером и попросить его изменить статус накладной на "Акцептирован полностью"

Данная ошибка означает, что поставщик/производитель перед отправкой товара не успел ввести его в оборот, в результате чего товар не акцептируется, с ошибкой «Эмитирован» 

Чтобы исправить данную ошибку необходимо связаться с поставщиком и прислать ему квитанцию с ответом из Личного Кабинета Честного Знака, для того чтобы поставщик/производитель ввел коды SGTIN, указанные в квитанции в оборот. После этого поставщик предложит Вам отправить накладную в Честный Знак повторно

В случае обнаружения данной ошибки необходимо удостовериться, что SGTIN был отсканирован корректно. 

Для этого необходимо отсканировать код дата матрикс в любом текстовом редакторе (например: блокнот), предварительно сменив раскладку на клавиатуре на "ENG". И сравнить с кодом который отображается в программе. 

‼️Обратите внимание коды маркировки, чувствительны к регистру‼️ Это значит, что коды состоящие из одних и тех же символов разного размера не являются одинаковыми.

Если в результате проверки обнаружились несоответствия, необходимо: 

1️⃣ Удалить отсканированный ранее КИЗ 

2️⃣ Проверить не нажата ли кнопка "Caps Lock" на клавиатуре 

3️⃣ Попробовать переключить галочку "Учитывать регистр✅" в окне сканирования маркированного товара 

4️⃣ Отсканировать код повторно 

5️⃣ Отправить накладную в ЧЗ повторно

Данная ошибка возникает в случаях, когда поставщик отправляет клиенту третичную упаковку, а при приемке на месте аптека сканирует товар из упаковки поштучно.

Принудительная постановка на баланс. Для этого необходимо нажать по накладной правой кнопкой мыши, выбрать пункт "МДЛП" - "Принудительная постановка на баланс" как показано на рисунке.

Обновление программы

Места хранения